欢迎进入江西省自然资源厅网站群!

繁体| 无障碍| RSS订阅

面向市民 面向企业 面向政府

江西自然资源发布:
当前位置:首页
景德镇市国土资源局2017年度部门决算
日期:2018-10-15 10:50:00 文章点击数:  

景德镇市国土资源局2017年度部门决算

目    录

第一部分景德镇市国土资源局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市国土资源局概况

一、部门主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行,区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方规范性文件,拟订国土资源管理、保护与合理利用政策,制定国土资源调查评价技术规范,拟订国土资源开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担资源共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导县(市、区)土地调查、土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

 (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记地方规范性文件,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策;会同有关部门负责跨县、市、区及重大不动产权属争议调处;负责全市不动产登记统计、监测;建设市不动产登记信息基础平台。

(十)负责矿产资源开发的管理、依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十一)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,组织实施市重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十二)承担地质环境监测与保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染。

 (十三)负责协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置。

(十四)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理省和市出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十五)推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目。

(十六)开展对外合作与交流,拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调境外矿产资源勘查,参与开发工作,依法审批矿产资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采行为。

(十七)负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全市国土资源系统的信访工作。

(十八)贯彻执行测绘法律法规和规章,承担全市测绘地理信息工作监督管理;负责编制全市测绘地理信息规划、计划并组织实施;加强测绘产品质量监管,管理和保护测量标;管理各类测绘成果和测绘档案;负责测绘成果保密和提供使用,依法对涉外提供成果的报批;加强本市地图市场管理,监督管理全市地理信息获取和应用。负责“数字景德镇”项目的基础地理信息数据的更新、管理及应用推广;组织开展测绘与地理信息公共服务和应急保障服务,指导全市地理信息产业发展和地理信息应用服务。

(十九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个,包括:景德镇市国土资源局(本级)、景德镇市国土资源局昌江分局、景德镇市国土资源局珠山分局、景德镇市国土资源局陶瓷工业园区分局、景德镇市国土资源局高新技术产业园区分局、景德镇市国土资源执法监察大队、景德镇市国土资源财务中心、景德镇市国土资源信息中心、景德镇市土地整理中心、景德镇市土地储备中心、景德镇市地产市场管理处、景德镇市不动产登记中心、景德镇市不动产登记档案馆。

本部门2017年年末编制人数182人,其中行政编制47人,事业编制135人;年末实有人数171人,其中在职人员161人,离休人员1人,退休人员9人(未纳入社保人员)。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8785.95万元,其中年初结转和结余1259.37万元,较2016年减少458.63万元,下降26.7%;本年收入合计7525.62万元,较2016年增加3703.82万元,增长96.91%,主要原因是:一是财政追加16年7-12月调标工资;二是不动产登记中心登记费收入增加;三是土地整理中心耕地开垦费收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6941.59万元,占92.24%;其他收入584.03万元,占7.76%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8785.95万元,其中本年支出合计7649.58万元,较2016年增加3241.08万元,增长73.52%,主要原因是:一是补发16年7-12月调标工资,二是土地整理中心“占补平衡”支出增加;年末结转和结余1136.37万元,较2016年减少230.3万元,下降1.99%,主要原因是:项目支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出3261.28万元,占42.63%;项目支出4388.3万元,占57.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6866.25万元,决算数为7649.58万元,完成年初预算的111.41%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为50.56万元,决算数为44.71万元,完成年初预算的88.43%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为150.5万元,决算数为150.5万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为550万元,决算数为543.1万元,完成年初预算的98.75%。

(四)国土海洋气象等支出年初预算数为6025.75万元,决算数为6821.83万元,完成年初预算的113.21%。

(五)住房保障支出年初预算数为88.44万元,决算数为88.44万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2286.75万元,其中:

(一)工资福利支出1595.13万元,较2016年增加432.09 万元,增长37.15 %,主要原因是:一是补发了16年7-12月调标工资,二是基本工资增加,三是临聘人员增加。

(二)商品和服务支出247.38万元,较2016年减少163.18万元,下降39.75%,主要原因是:贯彻落实“八项规定”,坚持厉行节约,公务招待费和公车用车运行维护费等公用经费呈递减状态。

(三)对个人和家庭补助支出401.78万元,较2016年减少11.29万元,下降0.27 %。

(四)其他资本性支出42.47万元,较2016年减少64.71万元,下降60.38%,主要原因是:市不动产登记中心属2016年新增单位,新购了一批办公电脑和桌椅。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为232.21万元,决算数为58.92万元,完成预算的25.37%,决算数较2016年减少27.08万元,下降31.49%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为11.6万元,决算数为8.6万元,完成预算的74.14%,决算数较2016年增加6.7万元,增长352.63%。主要原因是:2017年度局本级参加省国土资源厅组织出国学习交流两人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为134.5万元,决算数为  26.13万元,完成预算的19.43%,决算数较2016年减少12.67万元,下降32.65%。主要原因是:规范公务接待流程,力求务实节俭,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待费用支出,并依托省公务消费网络监管系统,进一步加强公务消费管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出86.11万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为86.11万元,决算数为24.19万元,完成预算的28.09%,决算数较2016年减少21.21万元,下降46.72%。主要原因是:贯彻落实“八项规定”,坚持厉行节约,保持“三公”经费保持只减不增的常态。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出289.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少227.85万元,下降44.01%,主要原因是:贯彻落实“八项规定”,坚持厉行节约,公务招待费和公车用车运行维护费等公用经费呈递减形势。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额347.74万元,其中:政府采购货物支出62.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.15万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目12个,共涉及资金3824.81万元,占一般公共预算项目支出总额的94.4%。

 未组织开展整体支出绩效评价试点。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(列举3项)。
    我部门今年在市市级部门决算中反映土地登记档案信息化建设项目、档案馆密集架项目及土地矿产卫片执法监督工作专项经费以及2017年度耕地占补平衡绩效自评结果。
    1.土地登记档案信息化建设项目和档案馆密集架项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,土地登记档案信息化建设项目和档案馆密集架项目项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为81万元,执行数为68.86万元,完成预算的85.01%。

(1)主要产出和效果:

一是景德镇市不动产登记档案馆按照不动产登记分类体系,建立了档案数据库,完成了信息化建设项目,并经专家组验收通过。包括如下几个方面:①项目基于地理空间信息、OAIS参考模型,建立了图文一体化的数字档案管理系统;②系统类目设置基本科学,满足应用需求,界面友好,使用简便,兼容性强,具有可扩展性;③数字化现场管理规范有序,安全保密工作到位,符合国家相关标准;④相关档案整理科学规范,数字化成果的数量、质量达到合同约定内容,符合建库标准;⑤完成了36784份档案录入表格及对应的1159729页扫描件整理。

二是景德镇市不动产登记档案馆完成107.52m³规格型号为2400*1000(4)*560mmFHM-10密集架采购,以及3辆3层手推书车,并经专家验收,项目整体完成情况良好。

三是从提高工作效率方面来看,系统业务操作流程较为简化明了,系统中有审批时限和督办管理服务,推进办公效率,提高了工作效率;同时系统实现与不动产登记中心系统衔接,资源共享程度较高,且尚未有数据安全事故发生。

四是长效机制完善,首先,为减少项目建成后可能出现的因业务人员不会操作或由于业务人员失误操作所带来的麻烦,技术服务商对相关人员会组织培训并发布电子和纸质的操作手册;其次,为防止保密信息被公开披露或以任何形式泄露,与技术开发商签订保密协议以保证相关信息不被泄露;再次,为进一步规范对系统运行过程中出现故障和问题的处理方法和程序,提高对故障事件的反应速度,最大程度上减少系统因突发事件所造成的损失和危害,保证系统正常运行,制定了系统备份恢复应急预案;最后,项目实施档案均及时归档,以便查阅管理。

(2)发现的问题及原因:

一是绩效目标不明确。项目单位未能根据项目的实施要求设定长期绩效目标和年度绩效目标,不利于项目实施的监控。

二是制度需进一步完善。项目单位未制定项目实施管理及后续维护管理制度,未对相关职责进行明确,不利于项目建设过程中与后续维护的责任承担与管理。

(3)下一步改进措施:

一是按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则申报绩效目标,应清晰反映预算资金的预期产出和效果,申报的目标应具体、可量化、可实现,同时与预算资金相互匹配,并且设定完成时限;

二是完善相关管理制度,明确各自职责。
    2.土地矿产卫片执法监督工作专项经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,土地矿产卫片执法监督工作专项经费绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

(1)主要产出和效果:

一是国土资源部下发2016年度遥感图斑1978宗,按照江西省2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作方案的要求,在规定的时间内景德镇市国土资源执法监察支队完成了相关工作的执法检查,并对县级国土部门上报的疑似违法用地图斑合法性判定结果进行审核,上报省国土资源厅,同时经国土资源厅卫片检查信息系统数据审核、实地验收。

二是景德镇市国土资源执法监察支队连续7年实现“零约谈”和“零问责”,显示出卫片执法的尽职尽责。

(2)发现的问题及原因:

绩效目标不明确。项目单位未能根据项目的实施要求设定长期绩效目标和年度绩效目标,不利于项目实施的监控。

(3)下一步改进措施:

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则申报绩效目标,应清晰反映预算资金的预期产出和效果,申报的目标应具体、可量化、可实现,同时与预算资金相互匹配,并且设定完成时限。

3.“2017年度耕地占补平衡”项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,“2017年度耕地占补平衡” 项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2000万元,执行数为3320.88万元,完成预算的166%,预算和实际支出不一致的主要原因是耕地占补平衡项目资金的使用需根据实际报批城市建设占用耕地数量进行动态控制,从而达到占一补一动态平衡,而实际报批城市建设占用耕地的数量、时间存在一定的不确定性,从而造成预算与实际支出存在较大差异。

(1)主要产出和效果:按时按量的补充了耕地1107.0215亩(其中水田955.022亩,旱地151.9995亩),根据耕地占补平衡动态监管系统录入信息反映2017年我市报批建设占用耕地数量与补充耕地数量一致,完成了占一补一、占优补优的目标。“2017年度耕地占补平衡”的实施保障了我市129.445万亩耕地(赣国土资(2017)36号文件要求)和全国18亿亩耕地红线保障需求,进而对耕地数量、质量和生态环境进行可持续调控,满足区域内粮食安全,保证耕地生产力的供求动态平衡。

(2)发现的问题及原因:一是土地整理中心未在年初针对耕地占补平衡工作制定专门的符合SMART的绩效目标指标;二是预算执行方面还存在进一步提高的空间。

(3)下一步改进措施:一是土地整理中心将加强绩效目标的管理,将绩效目标和各项具体工作紧密结合,不断科学细致的分解量化,完善绩效管理考核体系,设置统一又具有特色的绩效指标和考核标准,按照体现公平,便于考核的原则,科学拟定绩效内容,达到以绩效目标促进工作开展,以工作的顺利开展完成绩效目标的目的;二是土地整理中心将加强预算管理,通过对往年耕地占补平衡工作的分析,以及未来城市发展的需求,更加合理准确的制定耕地占补平衡工作预算,从而使财政资金更加有效及时的得到运用,使得耕地占补平衡项目绩效达到更优。

在公开项目绩效自评综述的同时,公开《项目支出绩效自评表》,详见附件1-3。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):

反映用于国土资源管理等方面的支出。

1. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 国土资源规划及管理:用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

4. 土地资源调查:用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

5. 土地资源利用与保护:用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

6. 国土整治:反映国土资源部门国土整治方面的支出。

7.地质灾害防治:反映地质灾害防治项目支出。

8.土地资源储备支出:反映用于土地资源储备方面的支出。

9.事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)等附属事业单位。

10.其他国土资源事务支出:用于上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

 

土地登记档案信息化建设项目和档案馆密集架项目绩效评价评分表.xlsx

土地矿产卫片执法监督检查工作专项经费绩效评价评分表.xlsx

2017年度耕地占补平衡项目绩效评价评分表.xls

【浏览字号选择: 】   【关闭窗口】   【回到页面顶部】
联系我们| 设为首页| 加入收藏| 隐私声明| 使用帮助|

主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像

ICP备案号:赣ICP备05005298号   电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]

技术运维邮箱:jxgttxxzx@yulemaoyi.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226

如果您发现本网站错误请点击网上纠错

请使用ie6以上浏览器访问